Como Registrar uma Devolução a Fornecedor, Passo a Passo

Como Registrar uma Devolução a Fornecedor, Passo a Passo

Há mercadoria que entra no armazém e depois precisa voltar: um lote que chegou com defeito, um item vencido ou uma entrega que não era a compra feita. Essa saída não é venda nem consumo: é um documento próprio do módulo de saídas, que desconta as unidades da prateleira e deixa registrado que a mercadoria saiu. Sem esse registro, o sistema continua contando itens que já não estão no armazém e a próxima compra é planejada em cima de uma contagem inflada.

Este guia percorre o processo completo na aplicação, com uma captura por tela e o significado de cada quadro vermelho numerado. O exemplo devolve 2 unidades de MAN-PT01 — CADEIRA ERGONOMICA MANUAL PT ao fornecedor 001 — Fornecedor Padrão no centro de custo 01 - Central Warehouse: a devolução fica como 01-DEV-9 por 700,000.00 e o estoque cai de 20.0 para 18.0.

Antes de começar

• Permissão para registrar documentos no módulo de saídas: a opção «Devoluções» abre as devoluções a fornecedores e fica em «Saídas», não no módulo de compras.
• O centro de custo correto ativo: ele aparece no alto da janela e é trocado em «Alterar Centro de Custo», porque as unidades saem desse centro.
• O fornecedor ao qual a mercadoria volta já cadastrado, porque em «Fornecedor» se escreve o código dele (001 — Fornecedor Padrão no exemplo).
• O item com estoque suficiente nesse centro de custo e as unidades a devolver definidas com antecedência (MAN-PT01, 2 unidades no exemplo).

Passo a passo

Passo 1 — A janela principal

KardexTauro V3 abre nesta janela. À esquerda ficam os módulos e em cima o centro de custo ativo («Alterar Centro de Custo» permite trocá-lo). Esta devolução é registrada no centro de custo 01 - Central Warehouse.

Na imagem:

• 1) Botão «Saídas»: módulo de saídas (vendas, consumos, quebras).
• 2) «Alterar Centro de Custo»: centro de custo ativo (01 - Central Warehouse).

Textos na tela: «Saídas», «Estoque», «Entradas», «Financeiro», «Alterar Centro de Custo»

Ação: Os botões laterais abrem cada módulo; estes passos são feitos em «Saídas».

Passo 2 — O menu do módulo de saídas

Ao pressionar «Saídas» abre-se o menu de operações de saída. «Devoluções» é a opção das devoluções: serve para devolver ao FORNECEDOR mercadoria que se comprou (porque chegou em mau estado, porque não era o pedido ou porque assim se acordou). Um aviso importante: a devolução DE CLIENTES não está aqui, está em «Devoluções», no menu de Entradas.

Na imagem:

• 1) Botão «Devoluções»: abre as devoluções a fornecedores.
• 2) «Consignações»: as consignações (outro documento).

Textos na tela: «Devoluções», «Consignações», «Quebras», «Notas Fiscais de Venda»

Ação: Pressione «Devoluções» para abrir a lista de devoluções a fornecedores.

Passo 3 — A lista de devoluções a fornecedores

Abre-se «Lista de Documentos». Em cima a grade mestre lista cada documento com a referência, o fornecedor, o STATUS (FECHADA) e o total (01-DEV-8 | 001 | Default Supplier | FECHADA | 700,000.00 | 22/Setembro/2026); embaixo, a grade de detalhe mostra as linhas do documento selecionado. À direita estão a busca e os botões.

Na imagem:

• 1) Botão «Nova Devolução»: abre a devolução em branco.
• 2) «Ver Devolução»: abre o documento selecionado.
• 3) «Procurar»: atualiza a lista.

Textos na tela: «Nova Devolução», «Ver Devolução», «Excluir», «Procurar»

Ação: Pressione «Nova Devolução» para registrar uma devolução nova.

Passo 4 — O documento: o fornecedor e quem entrega

Abre-se o documento «Devolução ao Fornecedor». No cabeçalho, «Fornecedor» é o fornecedor ao qual a mercadoria se devolve (001 — Fornecedor Padrão) e «Quem Entrega» quem a entrega desde o armazém. «Documento» mostra o número («NEW»: é atribuído ao salvar) e à direita a data (22/09/2026).

Na imagem:

• 1) «Fornecedor»: código do fornecedor (001).
• 2) Nome (Fornecedor Padrão).
• 3) «Quem Entrega»: entregue por (003).
• 4) «Documento»: número da devolução (NEW).

Textos na tela: «Fornecedor», «Quem Entrega», «Documento», «Fornecedor»

Ação: Escreva o código do fornecedor em «Fornecedor» (ou procure-o com a lupa).

Passo 5 — O documento: o produto e as unidades

No corpo monta-se a lista do que se devolve: «Produto» é o código do produto e «Unidades» a quantidade devolvida. Ao lado estão a busca de produtos e o botão que adiciona a linha.

Na imagem:

• 1) «Produto»: código do produto (MAN-PT01).
• 2) «Unidades»: quantidade devolvida (2).

Textos na tela: «Produto», «Unidades»

Ação: Escreva o produto («MAN-PT01») e as unidades («2») e pressione o botão de adicionar: a linha entra na grade.

Passo 6 — A linha adicionada e o total

A grade mostra a linha com o produto, as unidades, o valor, o imposto e o subtotal. A devolução usa o CUSTO da mercadoria. «Total Devolución» resume o que se devolve: 700,000.00.

Na imagem:

• 1) Grade: a linha devolvida (MAN-PT01 | CADEIRA ERGONOMICA MANUAL PT | 2.00 | 350,000.00 | 19.00 | 111,764.71 | 588,235.29 | 700,000.00).

Textos na tela: «SubTotal», «Descuento», «Total Devolución»

Ação: Confira a linha e o total antes de salvar.

Passo 7 — Salvar: a janela de finalização

Ao pressionar «Salvar Documento» o programa pede para finalizar a devolução: pergunta «Deseja finalizar agora? Ou prefere deixar o documento aberto para terminar mais tarde?» e oferece «Finalizar Agora» (salva e fecha para poder imprimir) ou «Terminar mais tarde» (deixa aberta para continuar editando). Em cima aparece «Total da Devolução»: 700,000.00. Esta janela não pede forma de pagamento: uma devolução ao fornecedor não é cobrada, a mercadoria sai do armazém.

Na imagem:

• 1) «Deseja finalizar agora? Ou prefere deixar o documento aberto para terminar mais tarde?»
• 2) Opção «Finalizar Agora».
• 3) Botão «OK»: aplica a opção escolhida e salva.

Textos na tela: «OK», «Finalizar Agora», «Terminar mais tarde», «Cancelar», «Total da Devolução»

Ação: Escolha «Finalizar Agora» e pressione «OK»: sem «OK» a devolução não é salva.

Passo 8 — A devolução salva e pronta para imprimir

O programa avisa «Documento processado com sucesso»: a devolução ficou registrada como «01-DEV-9» e o estoque de MAN-PT01 caiu de 20.0 para 18.0; a ficha de estoque lançou «-DEVOLUÇÃO 01-DEV-9 · entra=0.0 · sale=2.0 · saldo=18.0». O documento continua aberto, agora em modo consulta, e o seu botão de salvar rotula-se «Imprimir Documento».

Na imagem:

• 1) Botão «Imprimir Documento»: abre a vista de impressão da devolução.

Textos na tela: «Imprimir Documento»

Ação: Pressione «Imprimir Documento» para abrir a vista de impressão.

Passo 9 — A vista de impressão

Abre-se a «Visualizador de Relatórios» com a devolução tal como sairia impressa: cabeçalho, o fornecedor, a linha devolvida e os totais. A barra superior oferece «Imprimir, Exportar PDF, Salvar Relatório».

Ação: Revise o documento e use esses botões se quiser imprimi-lo, exportá-lo em PDF ou guardar o relatório.

Resultado

A devolução ficou salva como 01-DEV-9 com status FECHADA e o estoque de MAN-PT01 caiu de 20.0 para 18.0 no centro de custo 01 - Central Warehouse; a ficha de estoque lançou «-DEVOLUÇÃO 01-DEV-9 · entra=0.0 · sale=2.0 · saldo=18.0». A conferência foi feita lendo o banco de dados do programa (kardex.db), não apenas a tela.

Boas práticas

• Separe as duas devoluções desde o início: a de fornecedor é registrada em «Devoluções», dentro de «Saídas»; a de cliente fica no menu de Entradas e não se faz por esta janela.
• Confira o centro de custo ativo antes de abrir o documento: a devolução baixa o estoque do centro que estiver ativo naquele momento.
• Revise a linha e o «Total da Devolução» antes de salvar: a devolução usa o custo da mercadoria, não o preço de venda.
• Escolha «Finalizar Agora» e pressione «OK» quando o documento estiver pronto: sem «OK» ele não é salvo, e ao fechar o botão de salvar passa a abrir a impressão, onde você revisa antes de imprimir ou exportar em PDF.

Perguntas frequentes

Uma devolução a fornecedor é cobrada ou pede forma de pagamento?

Não. A janela de finalização não pede forma de pagamento: a devolução ao fornecedor não é cobrada, a mercadoria sai do armazém.

Onde registro a devolução de um cliente?

Não nesta janela. A devolução de clientes fica no menu de Entradas; «Devoluções», em «Saídas», serve apenas para mercadoria que volta ao fornecedor.

Por qual valor a mercadoria devolvida sai?

Pelo custo. A linha da grade é valorizada com o custo do item mais o imposto, e «Total da Devolução» resume o que se devolve (700,000.00 no exemplo).

Este artigo faz parte do Manual do Usuário do Kardex Tauro V3, que reúne todos os processos do sistema explicados passo a passo.